对于金蝶迷你版的反过账操作，你可以按照以下步骤进行操作： 1. 登录金蝶迷你版系统，并进入财务模块； 2. 在财务模块中选择需要进行反过账的凭证或单据； 3. 点击凭证或单据右上角的操作按钮，在弹出的菜单中选择"反过账"选项； 4. 系统会弹出确认对话框，提示你是否确定进行反过账操作，点击确认按钮； 5. 系统会自动进行反过账操作，并且将凭证或单据的原始状态恢复； 6. 反过账完成后，系统会自动更新凭证或单据的状态，并进行相关的日志记录。 需要注意的是，反过账是一种较为敏感的操作，务必谨慎操作。 在进行反过账之前，建议进行相关的凭证或单据的审核，以确保反过账操作的准确性和合法性。 另外，反过账操作可能会对账务和财务报表产生影响，如有需要，应及时进行相应调整和处理。